Как заполнить расчет 6-НДФЛ за 1-й квартал 2018 года?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в отчёте 6-НДФЛ за 1 квартал 2018 г:
- по строке 040 указывается сумма исчисленного налога с з/п за январь, февраль, март
- по строке 070 указывается сумма удержанного налога с з/п за январь и февраль (так как з/п и налог за март будет уплачен только в апреле)
- по строке 140 указывается сумма удержанного налога с з/п за декабрь, январь и февраль
Получается, что строка 040 больше строки 070 на сумму налога с з/п за март, которая будет выдана только в апреле (и соответственно налог тоже уплачен только в апреле).
Правильно ли я понимаю?
Подскажите, пожалуйста, в отчёте 6-НДФЛ за 1 квартал 2018 г:
- по строке 040 указывается сумма исчисленного налога с з/п за январь, февраль, март
- по строке 070 указывается сумма удержанного налога с з/п за январь и февраль (так как з/п и налог за март будет уплачен только в апреле)
- по строке 140 указывается сумма удержанного налога с з/п за декабрь, январь и февраль
Получается, что строка 040 больше строки 070 на сумму налога с з/п за март, которая будет выдана только в апреле (и соответственно налог тоже уплачен только в апреле).
Правильно ли я понимаю?
Comments
-
Ира95, Добрый день. Когда была выплачена з/пл за декабрь?Цитата: по строке 140 указывается сумма удержанного налога с з/п за декабрь, январь и февральСудя, по этой фразе, то в январе, тогда в строку 070 Р1 включите НДФЛ за декабрь.Цитата: Получается, что строка 040 больше строки 070Эти строки не обязательно должны быть равны, т.к. в них отражаются разные данные (налог может исчисляться и удерживаться в разных периодах).
-
geomech, добрый день,
з/п за декабрь была выплачена в январе 2018 года -
Цитата: з/п за декабрь была выплачена в январе 2018 годаОтветила выше.
-
geomech, получается, что налог за декабрь, январь и февраль попадает в строки 070 и 140,
налог за январь, февраль и март попадает в строку 040.
И строки 040 и 070 будут равны, верно ли это? -
Цитата: получается, что налог за декабрь, январь и февраль попадает в строки 070 и 140,ВерноЦитата: налог за январь, февраль и март попадает в строку 040ВерноЦитата: И строки 040 и 070 будут равныЕсли у Вас НДФЛ, удержанный за декабрь = НДФЛ начисленный за март, то верно.
-
geomech, всё понятно, спасибо!
