Как заполнить КУДиР в 1С Бухгалтерия предприятия?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Ирина Ротнова, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.123)  Мы ООО на УСН доходы-расходы
• Доброе утро
  суммы расходов по полученным услугам включаются в книгу при условии оплаты и оприходования на дату последней операции по документу, например акт за телефон проведен 30.09.16 на сумму 5000, при этом был аванс на 2500, доплата произведена 15.10.16- в данном случае записи в книге будут 30.09.16 на 2500 и 15.10.16 на  2500
  по продаваемому товару должно быть соблюдено 3 условия, оприходованиен, оплата и продажа этого товара,  купили на 10000 30.09.16, оплатили 15.10.16 10000, продали часть 25.10.16 по себестоимости 3000, в данном случае запись в книге  будет 25.10.16 на 3000.
  Возможно поэтому у вас не все суммы оплат попадают в книгу
• buh_press, спасибо что откликнулись, товара у нас практически нет, в основном материал. Как отследить все ли суммы попали в КУДиР?
• по материалам порядок аналогичен товарам, вы купили материалы, оплатили и отдали в производство для выпуска продукции, в книгу сумма попадет датой списания себестоимости проданной продукции.
• buh_press, а если в учетной политике не стоит графа списание в произ-во, тоже?
• что вы с этими материалами делаете?
  вы ими торгуете? тогда это для вас товар
  производите что-то? тогда материал для производства
• Мы производим, для нас это материал для производства
• соответственно проставляйте параметры в учетной политике, переформируйте книгу, возможно понадобится перепровести документы продаж
• Добрый день!
  

  Цитата: Мы производим, для нас это материал для производства

  Материалы тогда включаются в расходы сразу при оплате.
  

  Цитата: что некоторые суммы не полностью включены, ошибка вроде из-за неправильно проведенных авансов, пробовала править, некоторые исправляются, а некоторые нет, уже даже пробовала просто править по актам сверки, но это оооооооооооооооочень долго и муторно, у нас все покупки оплачены!

  Это точно не стоит делать. Во всех документах должно быть указано - зачет аванса автоматически.
  Если это аванс поставщику, то все проводки должны быть по счету 60.02, при поступлении товара, обязательно делается зачет аванса.
  Программа все делает верно, а проверить это легко. Надо просто сформировать ОСВ по 60 счету - по субсчетам ив группировках должно быть указано по контрагентам и по договорам.
  Если как вы пишете, у вас все оплачено, то сальдо на конец быть не должно.
• Добрый день, спасибо за ответ, подскажите пожалуйста где находится галочка  "списком", если например оплатили несколько счетов одним платежным поручением?Я сформировала оборотку по 60 и у меня висят остатки.