Декларация по НДС: как заполнить графу 5 в строке 010 раздела 3?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: Из книги продаж:сумма продаж без НДС 22'566'560,64;сумма НДС4'513'312,96;сумма авансов 53'610;НДС с авансов 8'935.В разделе 3 декларации по НДС:строка 010 графа 3 22'566'561, графа5 4'513'312;строка 070 графа 3 53'610 графа 5 8'935;строка 118 графа 5 4'522'247 (4'513'312+8'935).СБИС ругается:"Сумма НДС по книге продаж согласно разделу 9 (4522247.96) не соответствует данным разделов 2-6: (стр.118 р.3)+(стр.050 и 130 р.6)+(стр.060 по всем листам р.2)+(стр.050 р.4)+(стр.080 р.4) (4522247)".Как с этим бороться?

  По строке 010 рубль прибавьте. Если 4 513 312,96 округлить до целого числа, то будет 4 513 313😉.
  4 513 313 + 8 935 = 4 522 248 что почти равно книге продаж в сумме 4 522 247,96
• Насколько я понимаю, графа 5 строки 010 заполняется по формуле: графа 3 * ставку налога.
  Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@
  "Сумма налога, отражаемая по строкам 010 и 020 в графе 5 при применении налоговых ставок 18 и 10 процентов, рассчитывается путем умножения суммы, отраженной в графе 3 раздела 3 декларации, соответственно, на 18 или 10 и деления на 100."
  Теперь 20% вместо 18%. 
  Т.е. в строке 010 графе 5 обязательно должно стоять 4513312.